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三亚广播电视台2016年度部门决算

管理员

2018-12-19 11:23 来自 在天涯网

三亚广播电视台2016年度部门决算

 

 一、三亚广播电视台主要职能及部门决算单位构成

 二、三亚广播电视台2016年度部门决算表

   1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5.一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 三、三亚广播电视台2016年度部门决算情况说明

 四、名词解释

 

一、部门主要职能及部门决算单位构成

  1.部门主要职能

主管全市广播电视宣传工作计划和任务制订与部署,贯彻执行党的新闻宣传工作的方针政策,坚持正确的舆论导向,围绕市委市政府的中心工作及不同阶段的宣传任务,做好各项新闻宣传工作。负责本台广播电视节目的采拍、制作、播出和转播工作。负责对我市广播电视的宏观发展和科学管理做出长远规划,促进广电事业的发展。负责组织实施“村村通”工程,构建城乡一体化的广播电视传输网络,加快实现“户户通”广播电视目标。 

2. 部门决算单位构成

三亚广播电视台为市政府直属正处级事业单位,市编委核定事业编制146人,核定台领导职数5人(其中:1名正处级,4名副处级),正科级19名,副科级25名。内设办公室、广播新闻部、电视新闻中心、电视总编室、广播总编室等19个部室截止2016年未,在编在职人数139人,提前离岗12(由市财政供养,不占台内编制和工资总量),台聘用人数163人。在职领导副处级4名,正科级任职职数13名,副科级任职职数为19

二、2016年度部门决算表

  1.收入支出决算总表(见附表1);

  2.收入决算表(见附表2);

  3.支出决算表(见附表3);

  4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4);

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5);

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6);

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7    

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表8);

三、关于三亚广播电视台2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明
    2016年度三亚广播电视台决算收入总计7,859.84万元,与2015年度相比增加973.61万元,增长14.14%。支出总计6,797.26万元,与2015年度相比增加956.44万元,增长16.38%。收入、支出增长的主要原因:一是在编人员因政策性调资;二是政府性专项大型活动经费拨款收入;三是增加无线覆盖网工程、狗岭发射塔工程项目建设;四是在编人员因政策性调资及社保基数上调补差缴费、职业年金等;五是新增开办栏目所需增加聘用人员的工资福利支出,六是政府指定性专项活动经费的支出有所增加,占用了本单位的控制数,所以造成收入、支出均有增

(二)2016年度收入决算情况说明
    三亚广播电视台2016年度收入合计7,859.84万元,其中:财政拨款收入6,651.03万元,占总收入的84.62%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入1,208.80万元,占总收入的15.38%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

三亚广播电视台2016年度支出合计6,797.26万元,其中:基本支出2,344.35万元,34.49%;项目支出4,452.91万元,占65.51%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚广播电视台2016年度财政拨款收入6,651.03万元,与2015年度相比增加1,403.96万元,增长26.76%。增长的主要原因:一是2016年因政策性调资及社保缴费基数上调,人员经费有所增加及补社保差额;二是政府性专项活动经费;三是新增无线覆盖网工程、狗岭发射塔工程项目建设经费等因素影响,财政补助收入增长。

财政拨款支出5,484.10万元,与2015年度相比增加1,662.76万元,增长43.51%。增长的主要原因:一是2016年因政策性调资及社保缴费基数上调,人员经费支出有所增加及补社保差额;二是政府性专项活动支出;三是新增无线覆盖网工程、狗岭发射塔工程项目支出。 

(五) 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6,651.03万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5,484.10万元,占本年支出合计的80.68%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1,662.76万元,增长43.51%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5,484.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.42万元,占0.15%;文化体育与传媒支出4,812.11万元,占 87.75 %;社会保障和就业支出290.00万元,占5.29%;医疗卫生与计划生育支出198.33万元,占3.62 %;住房保障支出31.92万元,占 0.58 %;其它支出143.32万元,占2.61 %。

4.财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为6,425.20万元,支出决算为5,484.10万元,完成年初预算的85.35%。决算数小于预算数的主要原因:一是采编播设备购置项目年底刚招标完成,设备未供货,导致付款未能完成。二是无线传输覆盖网工程项目尚未完工项目需要根据工程进度支付款项,造成支出数比预算数少。

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为8.42万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的100%。

    2)文化体育与传媒支出(项)

年初预算为5,754.85万元,支出决算为4812.11万元,完成年初预算的83.62%。

3)社会保障和就业支出(项)

年初预算为486.21万元,支出决算为290万元,完成年初预算的59.65%。

4)医疗卫生与计划生育支出(项)

年初预算为198.33万元,支出决算为198.33万元,完成年初预算的100%。

5)住房保障支出(项)

年初预算为175.24万元,支出决算为175.24万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2016年度财政拨款基本支出2,344.35万元,其中:人员经费2,246.21万元,主要包括:基本工资1,135.85万元、社会保障缴费654.50、伙食补助费28.32万元、绩效工资100.25万元、生活补助0.13万元、住房公积金326.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.50万元。公用经费98.14万元,主要包括:办公费8.75万元、、印刷费0.095万元  、咨询费5.8万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.18万元、差旅费2.28万元、维修(护)费3.11万元、租赁费8.04万元、会议费0.5万元、公务接待费0.17万元、专用材料费2.10万元、劳务费13万元、委托业务费3.84万元、工会经费11.68万元、公务用车运行维护费19.80万元、税金及附加费用0.56万元、 其他商品和服务支出18.05万元。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1. 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款预算数(实为控制数)为123.6万元,支出决算为37.93万元,完成预算的31%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为36万元,完成预算的29.13%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算的1.56%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本单位本年严格控制公车使用,节约经费,取得了良好的成效。二是公务接待费大幅度下降,与单位认真落实有关《关于公款报销接待费用的若干规定》,做到先审批,后接待,实行一事一结算制度。

 2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年度增加19.55万元,增长106.14%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加19.53万元,增长118.51%;公务接待费支出决算增加0.02万元,增长1.05%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因:一是因车队2015年未及时结算维护费造成费用跨入2016年支付;二是因今年节目转播、新闻采访任务增加,转播车、采访用车运行维护费增加。

2. 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36.00万元,占95%;公务接待费支出决算1.93万元,占5%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出36.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量13辆。公务用车运行支出36.00万元,主要用于时政新闻、民生新闻、栏目采访、发射台运维、“村村通”建设和运维以及机要文件交换等的油料和维修保养费用支出。3)公务接待费支出1.93万元,全年国内公务接待12批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待120人次(含外事接待0人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.93万元,主要用于上级及省内外相关项目考察、交流、调研;省内外兄弟台来台调研、技术交流、技术人员技术支持大型活动现场录制的接待费。

(八)2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,三亚广播电视台组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2,886.5万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“采编播设备购置项目”、“村村通项目”、“ 电视剧专题节目购置项目 “狗岭发射塔项目”4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2,886.5万元。从评价情况来看,采编播设备购置项目专项经费支出进度为29.1%,因为制作部、播出部项目尚未完成,年底刚招标完成,设备未供货,导致未能在本年度支付中标全额款项。村村通项目,因三亚广播电视台无线传输覆盖网工程项目尚未完工,本年资金使用率为56.35%。电视剧专题节目购置项目,完成及时率100%,资金使用率100%。狗岭发射塔项目本期项目预算属于前期准备和工程招标阶段,已完成前期准备工作阶段,但招标阶段项目还未成,资金使用率<60%。

组织对三亚广播电视台开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6,425.2万元。从评价情况来看,2016年预算项目共11个有7个项目实际支付已达90%以上,视为完成项目,另4个项目未完成

(九)其他重要事项的情况说明

1、1.机关运行经费支出情况。

2016年度三亚广播电视台机关运行经费0.00万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

2、政府采购支出情况。

2016年度三亚广播电视台政府采购支出总额2,275.67万元,其中:政府采购货物支出2,275.67万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018-12-19,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车13辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

 

三亚广播电视台2016年度部门决算报表.xls

                                  三亚广播电视台

2018-12-19

 

(责任编辑:管理员)
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